Informações atualizadas em: 03/05/2024 16:02:35
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 303,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: OI S.A | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa telefonica do SETS / CISALV 01/12/2022 a 30/12/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 86,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com fornecimento de água, 12-2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 6.312,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a aquisição de pneus novos para a Frota de veículos da gerência de transportes do CISALV para o exercício de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 194,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
| Credor: Imprensa Nacional | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para a contratação da Imprensa Nacional, para a publicação de atos oficiais do CISALV no Diário Oficial da União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 194,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | |
| Credor: Imprensa Nacional | Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para serviço de publicação de atos oficiais do CISALV no Diário Oficial da União. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.090,30 |