Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 031401 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH-9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/03/2024 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 030404 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/03/2024 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 032502 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.648.492/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/03/2024 | |
| Valor: 472,86 | N° do documento: 084753 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção dos veículos oficiais, placas PYK-7724 e RTH-9E17, destinados as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2024 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: 030107 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicidade, por meio de imprensa falada (rádio), com abrangência e divulgação no Município de Martinho Campos. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.572,86 |