Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 1.921,39 | N° do documento: 011801 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 86,03 | N° do documento: 011803 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 83 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2024 | |
| Valor: 143,11 | N° do documento: 010301 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG.SALÁR. relativo a novembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 84 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 105,07 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 85 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2024 | |
| Valor: 73,80 | N° do documento: 010901 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: 010801 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuintes Individuais. Relativo ao mês de dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 17.785,83 | N° do documento: 010801 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de dezembro/2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2024 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 852500 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 421,00 | N° do documento: 011810 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Municipal de Martinho Campos no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instituído e administrado pela Associação Mineira de Municípios-AMM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 012409 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 010501 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2024 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 012304 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.648.492/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 603,85 | N° do documento: 084753 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 5.755,60 | N° do documento: 010203 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: A/C CONSULTORIA & SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.833.638/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos de um novo edifício sede da Câmara Municipal de Martinho Campos, bem como acompanhamento e fiscalização da obra e outros serviços correlatos. 1a medição | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 119,99 | N° do documento: 011807 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: 010505 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicidade, por meio de imprensa falada (rádio), com abrangência e divulgação no Município de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 3.650,00 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: JOSE CLAUDIO DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.687.192/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 conjunto de sofás, estrutura madeira compensada, com assentos 02 e 03 lugares, estofado espuma injetada, revestimento courino, braços espuma e fibra de poliéster, garantia 06 meses, marca RANDOMOVEIS, modelo 220; e 01 conjunto de sofá, estrutura madeira compensada, estofamento espuma injetada, revestimento veludo, braços de madeira, sendo 01 sofá 02 lugares e 02 sofás 01 lugar, marca SINAI, modelo 125, para a Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de carimbos com numerador automático para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 011804 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.198.527/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de carimbo automático para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2024 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 010505 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: 26.880.763 NATANAEL FRANCISCO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.880.763/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de certificação digital para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 010805 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: COMARCA CONTABILIDADE MARTINHO CAMPOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.260.853/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de emissão de certificação digital para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 010202 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Referente a serviço de transporte de mudas conforme exigido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2024 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: 003821 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 aspirador de pó /líquido vertical, 1000W, 1,2L, cabo 5m, Electrolux, modelo STR12, e 01 aspirador de pó 300W, 15L, alcance 7m, função sucção e sopro, Electrolux, modelo 6T30N, para manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2024 | |
| Valor: 749,00 | N° do documento: 009000 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de HDs internos para manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 1.580,00 | N° do documento: 011802 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: IVAN FERNANDO DA SILVA CPF: 032.409.016-17 - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.709.023/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 Switch 16 portas, 10/100/1000 gigabites, Intelbras, para manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2024 | |
| Valor: 2.850,00 | N° do documento: 011109 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: CRISTIANO DE OLIVEIRA GUERRA 01617182648 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.744.944/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Referente a serviços gráficos com desenvolvimento de artes com impressão de certificados, para manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2024 | |
| Valor: 45.041,99 | N° do documento: 013001 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de 07 microcomputadores, processador I5, memória ram 8 Gb, SSD 256gb, monitor 21,5 pol., com teclado e mouse, sistema operacional Windows 11 pro ou superior, DELL, modelo OPTIPLEX 3000 Micro; e 01 servidor tipo rack, processadores físicos: 2, núcleos por processador: 16, memória ram 64 GB, DELL, modelo POWER EDGE R450, para manutenção das atividades da Câmara MUnicipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2024 | |
| Valor: 2.399,96 | N° do documento: 013109 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: VANDERLEI CUPERTINO MARQUES 20144652668 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.432.213/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de discos removíveis, memória 4 TB, modelo WDBU6Y0040BBK, para atender as demandas da Câmara Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 2.070,00 | N° do documento: 011806 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de pneus para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2024 | |
| Valor: 152,00 | N° do documento: 011805 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de manutenção para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2024 | |
| Valor: 4.842,00 | N° do documento: 011454 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 96.060,62 |