Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 774,67 | N° do documento: 011601 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 213,77 | N° do documento: 011602 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 14.254,00 | N° do documento: 011603 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 57,54 | N° do documento: 010902 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: 012301 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de publicação e/ou divulgação no Diário Oficial de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 119,99 | N° do documento: 010903 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 010904 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada na realização de concurso público para o provimento dos cargos vagos existentes e formação de cadastro de reserva para os cargos que integram o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 852458 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de carimbos automáticos para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 852461 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 084313 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 820,00 | N° do documento: 009000 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 852456 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 852460 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.605,82 | N° do documento: 084451 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 40.492,97 |