Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 1.017,17 | N° do documento: 011201 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 852258 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de locação de 01 (uma) vaga de garagem coberta para abrigar o veículo oficial, placa PYK-7724, da Câmara Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 852258 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de locação de 01 (uma) vaga de garagem coberta para abrigar o veículo oficial, placa PYK-7724, da Câmara Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2022 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 11001 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 852259 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de criação de conteúdo para divulgação em rede social, peças de comunicação visual, planejamento de comunicação institucional, divulgação de eventos e campanhas de mídias sociais e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necesárias e indispensáveis dos atos e ações praticadas pelo Poder Legislativo Municipal de Martinho Campos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2022 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: 852265 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 70952337649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.572.566/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: Empenho referente a sxecução de serviços de conservação e limpeza predial na sede da Câmara Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/01/2022 | |
| Valor: 1.203,85 | N° do documento: 84753 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 06/01/2022 | |
| Valor: 149,90 | N° do documento: 112901 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 1.480,00 | N° do documento: 852260 |
Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.462,92 |