Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 356,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPDEMIOLOGIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2121 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPLETO PARA A IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS - MODELO M4070FX, NOVO, ORIGINAL, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
| Credor: SERVICES AND BIDS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3033 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Mobiliários e Equiptos Médico-Odontológicos p/ as Un. Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DO E-SUS PEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
| Credor: SERVICES AND BIDS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.3039 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos p/ o Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 299,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: SERVICES AND BIDS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MELHORAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 3.263,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
| Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 8.334,13 |