Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 322,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 3o CICLO DE FORNECIMENTO DE 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
| Valor: 2.351,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.347/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.3002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Gabinete | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 387,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.842.829/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.3005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 2 ESTANTES DE AÇO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
| Valor: 903,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.842.829/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.3020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Sec de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ESTANTES DE AÇO E UM APARELHO DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 1.008,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENASE ( POMADA DERMATOLÓGICA), UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE ( CURATIVOS) DOS PACIENTES QUE NECESSITAREM DE ATENDIMENTO NA UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 672,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 58.254-9 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 558,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 58.254-9 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 59,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 132,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 570,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
| Valor: 219,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 58.254-9 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 58472-x | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 131,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
| Valor: 807,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
| Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 8.373,27 |