Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 165 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 2.471,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0017.2122 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFORMAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DE ITAJUBÁ CONFORME CONTRATO No 41/2014 E 4o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 768 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 329,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0004.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1267 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/01/2019 | |
Valor: 331,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 3o CICLO DE FORNECIMENTO DE 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2019 | |
Valor: 4.720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 15595-0 | |
Credor: MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.437.666/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50 R16, RADIAL, LISO, COM O SELO DO INMETRO PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( E. FUNDAMENTAL), PLACAS: OPI - 1768, OPI - 1774. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2639 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 1.653,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. 8o CICLO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: ZERO GRAU TENDAS E GELO'S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2692 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 2.388,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO E GRADE DE CONTEÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 1.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2894 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2019 | |
Valor: 229,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO PARA O REVEILLON, QUE ACONTECERÁ DIA 31/12/2018 A 01/01/2019, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 2.992,50 | N° do documento: 464774 |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO(SEGURANÇAS),PARA A FESTA DE REVEILLON QUE ACONTECERÁ DIA 31/12/2018 A 01/01/2019, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS,POPULARES,EXPOSIÇÕES E CARNAVAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: FÁBIO SATIM PRODUÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR FÁBIO SATIM, PARA A FESTA DE REVEILLON, QUE OCORRERÁ DIA 31/12/2018 A 01/01/2019, EM FRENTE A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOISÇÕES E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO RÉVEILLON 2019, NA CIDADE DE WENCESLAU BRAZ. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2019 | |
Valor: 7.856,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES). COMPETÊNCIA 12/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2019 | |
Valor: 19,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0004.2029 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOR RURAL - AGRICULTURA FAMILIAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2019 | |
Valor: 3.301,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, INCIDENTE SOBRE 1% DAS RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
Total dos restos a pagar: | 38.722,96 |