Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1646 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 79,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3o CICLO DE FORNECIMENTO 2017, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2108 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 36,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE BRENDA EDUARDA SILVA OFÍCIO No 66/2014, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 446,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. |
Total dos restos a pagar: | 562,68 |