Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2137 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
Valor: 51.482,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647079-0 | |
Credor: PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3030 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO BAIRRO ROSETA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE No 803185/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2140 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 16,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Total dos restos a pagar: | 51.499,25 |