Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1646 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 146,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3o CICLO DE FORNECIMENTO 2017, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1646 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
Valor: 366,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3o CICLO DE FORNECIMENTO 2017, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1656 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 46,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 3o CICLO DE FORNECIMENTO 2017, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2100 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
Valor: 561,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2100 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2018 | |
Valor: 80,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2102 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 101,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2103 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 738,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2105 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 375,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2108 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE BRENDA EDUARDA SILVA OFÍCIO No 66/2014, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2130 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 77,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2136 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
Valor: 489,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2139 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 68,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2146 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2018 | |
Valor: 11,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALAR, UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NA UBS, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2150 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 23,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2150 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: DENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
Valor: 1.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE INSULINA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA PACIENTE BRENDA EDUARDA SILVA OFÍCIO No 66/2014, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ODONTOLÓGICAS. |
Total dos restos a pagar: | 5.332,42 |