Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 2.355,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2086 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO COM RELAÇÃO AO LIXO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO, COM DESTINO AO ATERRO DE ITAJUBÁ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/01/2018 | |
| Valor: 495,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM EDIÇÃO DO JORNAL "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 375,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 70.577,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 545-0 | |
| Credor: PAVIMENTACAO SANTA ROSA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.838/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0017.3030 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NAS RUAS DO BAIRRO VIEIRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO No 1471001282/2016 - SECIR, CONTRATO No 31/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.899,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO PARA O REVEILLON, QUE ACONTECERÁ DIA 31/12/2017 A 01/01/2018, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 5.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR E PALCO, PARA O REVEILLON, QUE ACONTECERÁ DIA 31/12/2017 A 01/01/2018, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: ZERO GRAU TENDAS E GELO'S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS,PARA A FESTA DE REVEILLON QUE OCORRERÁ DIA 31/12/2017 A 01/01/2018, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS,POPULARES,EXPOSIÇÕES E CARNAVAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 1.040,00 | N° do documento: 464726 |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: PAULO EDSON SIMOES DA LUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.779.058/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO ( SEGURANÇAS), PARA A FESTA DE REVEILLON QUE OCORRERÁ DIA 31/12/2017 A 01/01/2018, NO CENTRO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES E CARNAVAL DA CIDADE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 989,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Medicamentos e materiais para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/01/2018 | |
| Valor: 7.500,00 | N° do documento: 464722 |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: FÁBIO SATIM PRODUÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.404.310/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR FÁBIO SATIM E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NO REVEILLON, QUE OCORRERÁ DIA 31/12/2017, NA CIDADE DE WENCESLAU BRAZ, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 2.980,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: VIVO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DE DIVERSOS APARELHOS CELULARES, DE ACORDO COM O PLANO FLEX EMPRESARIAL PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 868,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: VIVO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS DO APARELHO No 035.99986-5427, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2018 | |
| Valor: 91,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No 35.3626.1183 A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 3.121,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
| Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, INCIDENTE 1% SOBRE A APURAÇAO DA SOMA DAS RECEITAS ARRECADADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 99.646,57 |