Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 62 | Parcela 159 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
Valor: 2.505,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, INCIDENTE 1% SOBRE A APURAÇAO DA SOMA DAS RECEITAS ARRECADADAS NO MES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2122 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
Valor: 37.006,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35821-5 | |
Credor: DI BIASI CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.3019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramentos e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF), NO BAIRRO SÃO BERNARDO, EM ATENDIMENTO A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. |
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Número do empenho: 2161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS PARA A FESTA DE VIRADA DE ANO QUE OCORRERÁ DIA 31/12/2015, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÕES, CARNAVAL E NATALINAS DO MUNICÍPIO. |
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Número do empenho: 2236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
Valor: 760,00 | N° do documento: 464637 |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 04242588623 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTA DE REVEILLON, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS, POPULARES, EXPOSIÇÃO E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
Valor: 4.370,00 | N° do documento: 464636 |
Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | |
Credor: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 04242588623 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA BANDA " OS GALEGOS ", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW NO REVEILLON DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO. |
Total dos restos a pagar: | 46.592,54 |