Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 6.190,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - GERAL - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 5.181,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - GERAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 2.458,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - EDUCACAO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSIENE GOMES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.721.146-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 030/2014, LEI MUNICIPAL 465/2014 E DECRETO MUNICIPAL 92/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSIENE GOMES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.721.146-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 030/2014, LEI MUNICIPAL 465/2014 E DECRETO MUNICIPAL 92/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.129,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.129,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 259,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 259,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 0,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 0,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - CONFORME CONTRATO DE RATEIO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.405,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APURACAO DO VAF (VALOR ADICIONADO FISCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.405,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APURACAO DO VAF (VALOR ADICIONADO FISCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 15.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE ADMINISTATIVO E MUNICIPAL E OUTRAS AREAS DO DIREITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 49.440,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 39.645,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA EM VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS INCLUINDO PODA DE ARVORES, COLETA DE ENTULHO, TAPA BURACO, PINTURA DE MEIO FIO INTEGRANDO CAMINHAO COM CABINE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 9.370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: SGM CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.339.346/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.682.055/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.682.055/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.575,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO SETS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.358,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO SETS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 4.693,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 2.073,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 610,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 5.003,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 2.454,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 103,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS OFICIAIS EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO E EM JORNAL DA IMPRENSSAO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS OFICIAIS EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO E EM JORNAL DA IMPRENSSAO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 507,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RESTAURANTE, LANCHONETE E PIZZARIA CHEF GRILL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.398.837/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOS PUBLICOS A SERVICO DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL FORA DOMICILIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.315,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMEU ALVES DA SILVA 71164391615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.050.579/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E SOLDAS EM GERAL EM BOMBAS ELETRICAS, MOTOBOMBAS E BOMBAS DAGUA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE ALDENI GOMES CARDOSO 44882157187 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.649.773/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS EM GERAL E CORRELATOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: COLEFAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUICAO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.775,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: COLEFAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUICAO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 9.076,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: IVO JÚNIOR RODRIGUES DA FONSECA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.675.867/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO DE MINAS/ FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 13.850,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO DE MINAS/ UNIPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 5.540,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO DE MINAS/ UNIPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE GERALDO DOS SANTOS 83476245691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.563/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE GERALDO DOS SANTOS 83476245691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.563/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 E CASCO DE BOTIJAO DE GAS VASILHAME 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSE GERALDO DOS SANTOS 83476245691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.563/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 215,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.075,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RODRIGO CALEGARI ALVAREZ 10973096659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.788.897/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 227,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 701,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.098,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.825,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.505,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 520,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Maria Darc Venancio | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 717,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.738,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 2.170,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 580,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 9.185,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 9.185,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 884,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 344,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, FITAS E TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 868,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.048.992/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.172,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.048.992/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 672,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.048.992/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.626,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.909,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 113,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 12,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 757,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JVS COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.359.660/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. com Recep.,Homen, Hosped., Festiv.Tradic.,Folcloricas e Popular | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E CORRELATOS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.204,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 4.855,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 594,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | |
| Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NATALIDADE PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL NR.397/2013 E RELATORIO SOCIO ECONOMICO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: WEBLINE SOFTWARE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.673.796/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE SISTEMA DE CONTROLE PARA O EXECUTIVO COM PROTOCOLO DIGITAL INTEGRADO COM WEBSITE , EMAILS INSTITUCIONAIS E INTALACAO E TREINAMENTO REMOTO E PRESENCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.340.202/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 15.000 LITROS ,TRUK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES CANCADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.340.202/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 15.000 LITROS ,TRUK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 791,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: EPI ATACADISTA CONFECCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMNTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 2.739,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 179,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15378-8 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 530,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 142,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.061,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE NOTAS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 465,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LOJAS DUCKS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.783.119/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA HOMENAGEAR OS ALUNOS DO PROERD CONFORME CONVENIO 005/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.107,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRES GAVETAS E TRANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 14.488,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
| Credor: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.022.070/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3022 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ o Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E TELEVISOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RESTAURANTE SOLAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.595.457/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES A SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DE DOMICILIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA DE UM MENOR EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME APELACAO CIVIL NR. 1.0480.17.005282-7/002, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO COMPULSORIA DE UM MENOR EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME APELACAO CIVIL NR. 1.0480.17.005282-7/002 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 700,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LOJAS DUCKS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.783.119/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física , Desportos e Lazer | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 261,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE MATERIA RELACIONADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 141,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE NOTAS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 6.809,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 498,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 497,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CSA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE UM BANNER PARA IDENTIFICACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PROINFANCIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LUCA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.087.761/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL - CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRACA DO CORETO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 4.138,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - SAUDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | |
| Credor: DIEGO WILSON SOARES 07983143621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.886.117/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 141,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE MATERIA RELACIONADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 3.050,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA GRAFICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.039/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO EM FORMATO TABLOID | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 348,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ANTONIO APARECIDO BERTOLDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.772.199/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO EM PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENRRROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO E ELEVATORIAS DOS POSTOS DE VISITAS NA SEDE DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 8.309,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS AOS DIAGNOSTICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 19.752,49 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 873,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NO PREDIO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL CONFORME CONVENIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.655,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIOS NA ZONA RURAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 5.316,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.022.070/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3022 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ o Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 370.508,59 |