Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 97.436,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 006.647247-0 | |
| Credor: PAESAN - PAVIMENTACAO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.691.134/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA FORMA APRESENTADA NO PROJETO DE ENGENHARIA, CONFORME CONVENIO 800407/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 8.535,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRRO DE 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 152,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: COLEFAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUICAO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RESTAURANTE SOLAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.595.457/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES A SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DE DOMICILIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 286,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: RESTAURANTE SOLAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.595.457/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES A SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DE DOMICILIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 323,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | |
| Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 49.440,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 521,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 446,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 6.993,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
| Credor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 924,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
| Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 287,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 6.511,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO/UNIPAM - CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 811,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 1.625,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO BORGES DE QUEIROZ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 2.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | |
| Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 275,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUNO E PROTETOR SOLAR FATOR 50 PARA PROTECAO INDIVIDUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 316,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 178.670,30 |