Informações atualizadas em: 29/04/2021 00:31:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 5.894,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 1.866,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 2.375,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 89 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 281,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1285 CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 94 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 109,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1285 CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 149 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 8.535,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 152 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
Valor: 4.921,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS DE DIAGNOSTICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 152 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
Valor: 4.942,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS DE DIAGNOSTICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 158 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 161 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
Valor: 3.219,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO SETS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 161 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2019 | |
Valor: 1.514,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO SETS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 163 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 39.645,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA EM VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS INCLUINDO PODA DE ARVORES, COLETA DE ENTULHO, TAPA BURACO, PINTURA DE MEIO FIO INTEGRANDO CAMINHAO COM CABINE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 164 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 164 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 169 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 2.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NA APAE EM PATOS DE MINAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 176 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1285 CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PSF MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 179 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
Valor: 1.405,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APURACAO DO VAF (VALOR ADICIONADO FISCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 198 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 19,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 199 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 179,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 200 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.244,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 225 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 13.571,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO/UNIPAM - CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS DE MINAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 291 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 4.117,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 291 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.262,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 295 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 464,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.071,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 425,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO FORMULA INFANTIL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADOS DE CITACAO - PROCESSOS: 16.003890-1, 16.011676-4, 14.012.067-0 E 15.018.343-6 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 265,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO FORMULA INFANTIL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADOS DE CITACAO - PROCESSOS: 16.003890-1, 16.011676-4, 14.012.067-0 E 15.018.343-6 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 813,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 385 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.803,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 410 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 47.845,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.207,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 471 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 962,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 487 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 15.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE ADMINISTATIVO E MUNICIPAL E OUTRAS AREAS DO DIREITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 548 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 251,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ADÃO RODRIGUES ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.983.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 572 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
Valor: 1.999,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15378-8 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 624 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.682.055/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 686 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: LAURET PNEUS - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.662/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE PNEUS INSERVIVEIS GERADOS PELO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/02/2019 | |
Valor: 1.437,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | |
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 801 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS OFICIAIS EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 828 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.917.850/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PROCESSADORA DIGITAL DE RAIO X PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.302,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 2.810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: PATOS POÇOS ARTESIANOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.270.231/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANO NO POVOADO DE CORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 79.990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: LUCA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.087.761/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. com Recep.,Homen, Hosped., Festiv.Tradic.,Folcloricas e Popular | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DA CIDADE DE VARJAO DE MINAS - EXPO VARJAO - |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 187,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: HIGOR SILVA CANEDO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.915.430/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E CORRELATOS PARA MANUTENCAO E ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O OUTUBRO ROSA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 534,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CORRELATOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | |
Credor: GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NO BREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 229,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 794,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 5.593,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE VISITA LOCALIZADO ENTRE A RUA JOSE PRAXEDES E CAPITAO VIRGILIO QUEIROZ E MANUTENCAO DOS DEMAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.459,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 516,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | |
Credor: PAULA ROBERTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.875.576-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO A PESSOA CARENTE NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 01 DE MARCO DE 2013, CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ESTUDO SOCIOECONOMICO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 94,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 547,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 10.354,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IVO TRIGUEIRO DA FONSECA & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.356.500/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO/FPM - FACULDADE PATOS DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 2.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ELEUSA MARIA FERREIRA TEIXEIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.039/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO E CARTAO DE NATAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
Valor: 259,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 382,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2019 | |
Valor: 610,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 7.888,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | |
Credor: JUENIS PAULO DE OLIVEIRA GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.458.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ANTONIO APARECIDO BERTOLDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.772.199/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA CONTROLE DO MATO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES NA SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 11.790,35 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 709,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 74/2018 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1039 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: JOSIENE GOMES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.721.146-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 030/2014, LEI MUNICIPAL 465/2014 E DECRETO MUNICIPAL 92/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 |
Total dos restos a pagar: | 326.235,94 |