Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 631 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
Valor: 2.082,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15378-8 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 631 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/03/2018 | |
Valor: 189,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624014-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 631 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
Valor: 141,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624014-5 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 815 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 40.852,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | |
Credor: ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.993.629/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO E REFORMA EM REGIME DE EMPREITADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA |
Total dos restos a pagar: | 43.264,76 |