Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 4.899,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.041,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 12.908,92 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 8.181,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE ADMINISTATIVO E MUNICIPAL E OUTRAS AREAS DO DIREITO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 39.576,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 39.645,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA EM VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS INCLUINDO PODA DE ARVORES, COLETA DE ENTULHO, TAPA BURACO, PINTURA DE MEIO FIO INTEGRANDO CAMINHAO COM CABINE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROJETOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.834,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 157,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.020.994/0009-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO ESPECIAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADO DE CITACAO - PROCESSO 0038901-59.2016, 0025104-79.2017, 0183436-18.2015, 0480.14.012067-0 E 0480.17.002631-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 2.249,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 787,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624014-5 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 71.711,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | |
| Credor: ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.993.629/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO E REFORMA EM REGIME DE EMPREITADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 27.276,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: DROGARIA POPULAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2018 | |
| Valor: 23.022,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | |
| Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3022 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o PSF e PACS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF I, PSF II E PSF III DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2018 | |
| Valor: 1.614,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SETORES DIVERSOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 3.043,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 313,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14894-6 | |
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 675,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA BOMBA DE ELEVATORIA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIANO BORGES DE QUEIROZ E MERCES MARIA DA MOTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 1.645,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADO DE CITACAO - PROCESSO 6099853-65.2015.8.13.0024, 0025104-79.2017.002510-4 E 0116764-91-216.8.13.0480 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 36.050,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14354-5 | |
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.3017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios para Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE OBRA NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL NA CONSTRUCAO DE ESCOLA PROINFANCIA E EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADA A RUA DOIS CAMPO BELO SEDE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 11172/2014 FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 516,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15378-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | |||||
| Total dos restos a pagar: | 281.733,85 |