Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/04/2017 | |
| Valor: 2.569,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: IBF - INSDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FILME, FIXADOR E REVELADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DE RAIO X NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/04/2017 | |
| Valor: 7.323,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PREVENTIVOS E CURATIVOS , CONSULTAS E EXAMES A POPULACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/04/2017 | |
| Valor: 985,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PREVENTIVOS E CURATIVOS , CONSULTAS E EXAMES A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/04/2017 | |
| Valor: 50.437,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14354-5 | |
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.3017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios para Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE OBRA NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL NA CONSTRUCAO DE ESCOLA PROINFANCIA E EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADA A RUA DOIS CAMPO BELO SEDE TERMO DE COMPROMISSO PAC2 11172/2014 FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/04/2017 | |
| Valor: 36.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14319-7 | |
| Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Serviço Básico Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DE ACORDO COM O CONVENIO 421/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2017 | |
| Valor: 8.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO PLANTAO 24 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2017 | |
| Valor: 1.488,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PROGRAMA FEDERAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | |||||
| Total dos restos a pagar: | 106.903,35 |