Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 010.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A VALINHOS E CAMPINAS/SP NOS DIAS 12, E 14/07/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 010.122 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A VALINHOS/CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 12/07/2014 A 14/07/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A VALINHOS/CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 12/07/2014 A 14/07/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/09/2016 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG/BARRETOS/SP NO PERIODO 22/12/2014 A 23/12/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/09/2016 | |
| Valor: 2.415,00 | N° do documento: 010.042 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX FROST FREE 429 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/09/2016 | |
| Valor: 1.940,00 | N° do documento: 010.143 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 385 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.055,00 |