Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/05/2016 | |
| Valor: 2.763,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | |
| Credor: R A GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 2.090,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAKS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.853,00 |