Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/04/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/LAGOA FORMOSA/MG, NO DIA 11/11/2014 E 13/11/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 170,00 |