Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 8.384,88 | N° do documento: 009.909 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 3.524,32 | N° do documento: 009.908 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
| Valor: 2.715,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 837,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.598.911/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 16.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLINIMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.710.132/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF II , PLANTÃO 15 HORAS E PLANTAO 24 HORAS, DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL 470/2015 E DECRETO MUNICIPAL 042/2015 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 3.632,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CISREUNO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA DO NOROESTE RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO NR. 001/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO MESES 07, 08, 09, 10, 11, 12/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 9.253,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO BORGES DE QUEIROZ E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE FRANCISCO RIBEIRO NETO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL1M3 E 10M3 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: RP - ODONTOPATOS SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.486.333/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PRISCILA DA FONSECA RIBEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.453.331/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: PRISCILA DA FONSECA RIBEIRO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.453.331/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.029,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: IBF - INSDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FILME E REVELADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SALA DE RAIO X NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
| Valor: 21.571,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13846-0 | |
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE T2T PADRAO SES/MG LOCALIZADA A RUA SIDNEY CARVALHO NETO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCAO NR. 3771/ 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 14.678,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13846-0 | |
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE T2T PADRAO SES/MG LOCALIZADA A RUA SIDNEY CARVALHO NETO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCAO NR. 3771/ 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.951.665/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO ALVARA SANITARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 625,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LANA CARDOSO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.359.172/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DE DOMICILIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 15.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 696,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE ANTUNES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.611.236-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELO PROGRAMA FEDERAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 74,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE ANTUNES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.611.236-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL PELO PROGRAMA FEDERAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
| Valor: 1.273,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.025,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 9.801,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
| Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL MERCES MARIA DA MOTA SANTOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 15.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CLINICA MEDICA DE ATENDIMENTO VIDA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.329/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 183,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.951.665/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 7.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOSE A DOS SANTOS &CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.011.964/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
| Valor: 2.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLINICA OLIVIERI LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.979.573/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 2.625,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 7.552,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CASA DA ACOLHIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.883.534/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO A MENORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, DESPESA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 116/2015 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 420,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.951.665/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE A DENGUE PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 362,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2016 | |
| Valor: 2.457,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13924-6 | |
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETA NA FORMA APRESENTADO EM PROJETO DE ENGENHARIA APROVADO NOS TERMOS DO CONVENIO 513/2014- PRO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 5.883,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 5.003,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
| Valor: 2.528,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 92,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 75,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 151,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 202,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 154,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
| Valor: 1.930,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2016 | |
| Valor: 8.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 643,11 | N° do documento: 850.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13841-x | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2016 | |
| Valor: 7.278,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DANIEL SILVA CAETANO 05372919620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.335.800/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BOMBAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE SAO DOMINGOS, CORTE E LAGOA SECA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
| Valor: 151,33 | N° do documento: 850.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13841-x | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 100,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: CRTR - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3a. REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE EMISSAO DO CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS APLICACOES DAS TECNICAS DE REDIOLOGIA E CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA DO ANO DE 2015 PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E REFIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.457,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 690,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 2.196,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | |
| Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
| Valor: 1.414,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 206.405,00 |