Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/07/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 850.321 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 542, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/07/2015 | |
| Valor: 845,00 | N° do documento: 850.312 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: MARIA DOS REIS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/07/2015 | |
| Valor: 69.615,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14062-7 | |
| Credor: MILANFLEX INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO BORGES DE QUEIROZ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/07/2015 | |
| Valor: 2.240,00 | N° do documento: 850.320 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: MANANCIAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.776.530/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LIMPESA DO POÇO ARTESIANO E MANUTENÇAO DA BOMBA DO DISTRITO DE LAGOA SECA E BUCAINA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/07/2015 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: 850.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE AUTOELETRICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS: OQI 8942, HLF 8953, HLF 1489 E HLF 2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/07/2015 | |
| Valor: 1.870,00 | N° do documento: 009.710 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: GERALDO BATISTA VIEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.372.126/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/07/2015 | |
| Valor: 4.604,00 | N° do documento: 850.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE AUTOELETRICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PATROL, HMH 0384, TRATOR 02, HMM 6018, HMG 6892, RETRO MF E RETRO 01. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/07/2015 | |
| Valor: 249,50 | N° do documento: 850.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE AUTOELETRICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA HLF0164 DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2015 | |
| Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.634.534/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2015 | |
| Valor: 9.003,00 | N° do documento: 850.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2015 | |
| Valor: 4.000,55 | N° do documento: 850.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2015 | |
| Valor: 2.996,60 | N° do documento: 850.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E EMBUTIDOS DO GENERO PARA MANUTENCAO DA MERENDA NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/07/2015 | |
| Valor: 3.273,95 | N° do documento: 850.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF NO CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2015 | |
| Valor: 10.100,54 | N° do documento: 009.675 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E CONGENERES PARA MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E APOIO INTERNO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 122.062,14 |