Informações atualizadas em: 29/04/2021 00:31:03

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/06/2015
Valor: 2.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Outubro/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1048 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/06/2015
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 25/10/2014 A 28/10/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1048 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/06/2015
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 06/11/2014 E 10/11/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/06/2015
Valor: 40,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 25/11/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1138 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/06/2015
Valor: 80,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 19/12/2014

Total dos restos a pagar: 3.140,00