Informações atualizadas em: 29/04/2021 00:31:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 45 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/06/2015 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Outubro/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1048 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/06/2015 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 25/10/2014 A 28/10/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1048 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/06/2015 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 06/11/2014 E 10/11/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1138 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2015 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 25/11/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1138 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/06/2015 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 19/12/2014 |
Total dos restos a pagar: | 3.140,00 |