Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/11/2015 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: NELSON WELTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 25/03/2014 A 27/03/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/11/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: NELSON WELTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 25/03/2014 A 27/03/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/11/2015 | |
| Valor: 760,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/11/2015 | |
| Valor: 1.968,00 | N° do documento: 009.832 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNAMENTO NAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA 01 E 02 HMM 6018, HMH 0384, OWQ 4733 E TRATOR 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/11/2015 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: 009.813 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: FABIO LUCIANO DORNELAS JUNIOR 10513492658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.130.112/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE ANA TEODORO ALVES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/11/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 009.822 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 30/10/2014 A 31/10/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 6.908,00 |