Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 06/05/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A LAGOA FORMOSA/MG NO DIA 11/06/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/UBERABA/MG NO DIA 11/09/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/UBERABA/MG NO DIA 11/09/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/10/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP NO DIA 29/08/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/10/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP NO DIA 29/08/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIAS 22/04/2014 E 24/04/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/05/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 25/06/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 26/07/2014 E 27/07/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP NO DIA 31/07/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 06/08/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/08/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06 E 08/09/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO 09, 11, 12, 13, 15, 18, E 19/09/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/10/2015 | |
| Valor: 2.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
| Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO E FORMULARIOS EM BRANCO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 06/08/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 18/08/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 10/11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A VIAGEM A UBERLANDIA/MG, NO DIA 20/12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG/BARRETOS/SP NO PERIODO 22/12/2014 A 23/12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 25/09/2014 A 26/09/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 08/10/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/10/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 23/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP, NO DIA 29/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORZONTE/MG, NO DIA 28/11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/10/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 17/11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/10/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28/11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/10/2015 | |
| Valor: 740,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT DUBLO 1.4 - CHASSI: 9BD119707E1121283, BRANCA PLACA: PVE- 0586 E CAM. FIAT/ ESTRADA WORKING CHASSI: 9BD578141F7880887. BRANCA, PLACA: PVC-1481 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.830,00 |