Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 1.450,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 250,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 381,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 788,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: TRISUL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.318.675/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/04/2014 | |
| Valor: 2.011,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2014 | |
| Valor: 32.629,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13871-1 | |
| Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras e Prédios Escolares da Educação Básica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE FRANCISCO RIBEIRO NETO SITUADA A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES, 4450, BAIRRO CAMPO BELO NESTE MUNICIPIO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 37.512,90 |