Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 514,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 2.161,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/03/2014 | |
| Valor: 79.543,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 647180-5 | |
| Credor: TFF CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.080.291/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.3063 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Const/ Ampliação de Quadra/Ginasio Poliesportivo e Estádio de Futebol | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A RUA DONA BILINHA CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0362.989-97-MINISTERIO DO ESPORTE- ESPORTE E LAZER NA CIDADE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 2.587,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 1.018,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | |
| Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2014 | |
| Valor: 91.941,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13871-1 | |
| Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras e Prédios Escolares da Educação Básica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE FRANCISCO RIBEIRO NETO SITUADA A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES, 4450, BAIRRO CAMPO BELO NESTE MUNICIPIO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 177.766,79 |