Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.558,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.834,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.137,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.766,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 18 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.749,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 19 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 874,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 23 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 57.457,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 20.498,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.775,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 30 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.927,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 32 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 34 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.401,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 35 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.275,67 | N° do documento: 303.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 35 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 10.560,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 37 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.023,50 | N° do documento: 303.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 37 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 5.633,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.102,00 | N° do documento: 303.168 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 39 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 42 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.663-2 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 43 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.083,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.662-4 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 18.270,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR NORMAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.390,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR EDUCACAO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 6.527,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR SAUDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.635,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR SAUDE PACS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 3.630,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 8.493,08 | N° do documento: 009.045 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR GERAL - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 8.257,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR NORMAL - RELATIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 4.383,91 | N° do documento: 009.045 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 4.474,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 419,73 | N° do documento: 009.045 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO FUNDEB 40% - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 457,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO FUNDEB 40% - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 10.334,06 | N° do documento: 009.045 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 10.343,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 10.198,80 | N° do documento: 009.045 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR SAUDE - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 9.711,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR SAUDE - RELARIVO AO MES DE Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 815,04 | N° do documento: 009.056 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 485,20 | N° do documento: 009.056 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 384,31 | N° do documento: 009.056 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.887,44 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 3.291,51 | N° do documento: 009.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 944,23 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 686,48 | N° do documento: 009.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.261,46 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.020,26 | N° do documento: 009.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.643,66 | N° do documento: 009.018 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 151,22 | N° do documento: 009.018 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 2.358,87 | N° do documento: 009.018 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 88,53 | N° do documento: 009.018 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 156 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 414,69 | N° do documento: 008.982 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CORRECAO, JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO JUNTO AO IPREVAM, LEI MUNICIPAL 432/2013 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, COMPETENCIAS MAIO A DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, PARCELA 04/60 E 04/240 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 174 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 009.020 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES, 542, CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 178 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.373,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS INSTITUICIONAIS DO PODER PUBLICO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 204 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 6.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 205 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 13.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAIS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.377,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 283 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.625,94 | N° do documento: 008.991 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ALGAR MULTIMIDIA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.622.116/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET E FORNECIMENTO DE IP FIXO (PORTA INTERNET LINK E ACESSO INTERNET LINK), RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 508,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇAO E RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME CLAUSULA 5.1 III DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 542,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇAO E RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME CLAUSULA 5.1 III DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NO LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APURACAO DO VALOR ADICIONADO FISCAL NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE MEMORIA DDR3 PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 355 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA REVISAO DE ATOS COMUNS A SER EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 355 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA REVISAO DE ATOS COMUNS A SER EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.210,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO NR. 16/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 55,26 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1285 CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 11,00 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO 85 CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 413 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 80,56 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO, 110, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 413 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 11,68 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO 85 CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 21,52 | N° do documento: 008.989 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO 85 CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 413 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/01/2014 | |
Valor: 682,94 | N° do documento: 009.043 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 423 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 9.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO VEICULO ONIBUS PLACA GPZ8625 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 423 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.350,00 | N° do documento: 009.065 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 427 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 009.022 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MARTA HELENA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO, 110, CENTRO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 428 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: 009.021 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES, CENTRO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PSF RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 489 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: 009.023 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: JOSE ANTONIO FELIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TOCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 TONELADAS PARA MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO E RURAL NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 551 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 246,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET LIVRE 24 HORAS, TRANSMISSAO VIA RADIO, FIXA OU MOVEL INSTALDADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 552 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 98,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET LIVRE 24 HORAS, TRANSMISSAO VIA RADIO, FIXA OU MOVEL INSTALADO NO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 552 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 98,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET LIVRE 24 HORAS, TRANSMISSAO VIA RADIO, FIXA OU MOVEL INSTALADO NO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 553 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET LIVRE 24 HORAS, TRANSMISSAO VIA RADIO, FIXA OU MOVEL INSTALADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO BORGES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET LIVRE 24 HORAS, TRANSMISSAO VIA RADIO, FIXA OU MOVEL INSTALADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO BORGES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 642 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ACOMPANHAMENTO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE EM CONVENIO COM O IEF, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 642 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA ACOMPANHAMENTO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE EM CONVENIO COM O IEF, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 3.068,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA E AJUDANTE PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 650 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 4.600,00 | N° do documento: 853.632 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TOCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 08 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 4.600,00 | N° do documento: 009.028 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TOCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 08 TONELADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: 008.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 12/11/2013 A 14/11/2013 ACOMPANHANDO O PREFEITO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 600,00 | N° do documento: 008.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 19/11/2013 A 21/11/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 662 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: 008.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 12/12/2013 A 13/12/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 662 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: 008.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16/12/2013 A 17/12/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 662 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: 008.992 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 19/12/2013 A 20/12/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 699 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 2.500,00 | N° do documento: 008.986 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CONSECUCAO DE OBJETOS DE CONVENIO, ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIGCONV/SICONV E ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL E FINAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 704 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.356,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 719 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: RJ GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.919.896/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E PARECERES PARA FINS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS VISANDO A RECUPERACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE O ISSQN |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 731 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEMANDAS ESPECIFICAS DE GESTAO EM SAUDE NO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 731 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DEMANDAS ESPECIFICAS DE GESTAO EM SAUDE NO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 735 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 9.597,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E PEDIATRIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 736 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.002,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONCLUSAO EM LAUDOS DE RAIO X, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 736 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 2.002,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONCLUSAO EM LAUDOS DE RAIO X |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 737 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 30.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CLINICA GERAL E GINECOLOGIA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 737 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 14.964,99 | N° do documento: 009.042 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CLINICA GERAL E GINECOLOGIA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 757 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NA AREA ESPORTIVA INCLUINDO CAPITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA HOMOLOGACAO DE CONVENIOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 757 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NA AREA ESPORTIVA INCLUINDO CAPITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA HOMOLOGACAO DE CONVENIOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 7.264,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMM6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 29,54 | N° do documento: 008.990 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 542 CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 765 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 378,02 | N° do documento: 009.057 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 791 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 2.124,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: FAZ. BALTAZAR/FAZ. ZE ROBERTO/FAZ. ZE INHOZINHO/ FAZ. JULIANA QUEIROZ/FAZ. MARICOTA/LAGOA SECA/FAZENDA BALTAZAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 792 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 3.360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: VARJAO DE MINAS/ FAZ. SAO JUDAS/ FAZ. PARAISO/FAZ. SAO JOSE/FAZ. SAO ZEFERINO/VARJAO DE MINAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 793 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 3.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: SEDE DO MUNICIPIO/FAZ. ARI SILVERIO/ FAZ. ZE PAULO XAVIER/FAZ. DR. FERNANDO/FAZ. MATINHA/FAZ. MOZAR PACHECO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 794 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 3.375,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO DE BAIXIO/ANDRADE/SEDE DO MUNICIPIO/BAIXIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 795 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO DE CORTE/FAZ. MARCOS BORGES/FAZ. TARCISIO/FAZ. AGUINALDO/FAZ. ZE ADILSON/FAZ. SERGIO DO ARLINDO/FAZ.CLEOMAR/POVOADO DE CORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 796 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 2.079,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 06672020-1 | |
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO VITRINE/ DESTILARIA SENHOR DO BOM FIM/FAZ. JOAO DEDIM/FAZ. PACOCA/FAZ. LACADOR//SEDE DO MUNICIPIO/ POVOADO VITRINE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 797 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.818,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: FAZ. CELSO CAMILO/ FAZ. RAFAEL DO GRILO/ FAZ. RONI TREVISAN/FAZ. LAGEADO/FAZ. GRANJA DO JAIRO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.939,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: SEDE DO MUNICIPIO/FAZ. DALMIR JOSE LIMA/FAZ. DECIO BRUXEL/FAZ. FAVIO SOARES/FAZ. CORREGO SAO JOSE/SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 799 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 3.780,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: SEDE/FAZ.VANDER BORGES/FAZ. SANTA MARIA/ FAZ. JOAO DICO/FAZ.ERMANTINO/BANCO DA TERRA/FAZ CIGANO/FAZ. SAO ZEFERINO/CAMPO BELO/SEDE, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO DE SAO DOMINGOS/FAZ. TIAOZINHO DO BERNARDO/FAZ. CELINA/FAZ. IDIO PEREIRA PASSOS/SAO DOMINGOS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 801 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 06672020-1 | |
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO BARRO PRETO/FAZ. SAO LOURENCO/FAZ. PAULINHO/ FAZ. ZE ROBERTO/ FAZ. SAO JOAO/VARJAO DE MINAS/BARRO PRETO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 802 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 2.476,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: POVOADO DE CORTE/ RIO ABAETE/FAZ. PACHECO AZEVEDO/FAZ. TOE MANEQUIM/FAZ. RENATO PORTO/CORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 24.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.3023 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Div. Oper. de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 790,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LAB SHOPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HOMOGENIZADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 399,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LAB SHOPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 5.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LARA COMERCIO DE GASES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.737.529/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LARA COMERCIO DE GASES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.737.529/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: JOSE BALTAZAR DA SILVA-epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.136.804/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEU PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA HMH0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 49.137,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E CAPINA MANUAL NO BAIRRO SOL NASCENTE, CAMPO BELO, BOA VISTA, PEDRO ANDALECIO, BAIXADINHA E CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.704,00 | N° do documento: 303.176 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 5.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 926 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 5.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 926 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA A POPULACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 927 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 009.053 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PAULO GASPAR, 45, CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE ORGAOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 929 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 12.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CLINICA GERAL NO PSF EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 931 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 6.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | |
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA A POPULACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 931 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 5.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 8.422,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CEPAC-CENTRO DE PATOLOGIA ANALISES CLINICAS -LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.231.047/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 65,81 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 984,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 856,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 9.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA E MICROSCOPIA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 972 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 1.620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2123 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Bolsa de Estudos para Curso Superior na modalidade EAD | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS A SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NR.412 DE 03 DE JUNHO DE 2013 E TERMO DE CONVENIO ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ 010 .346.156-61 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.982/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.124,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMH 0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.512,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA HMG6892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1000 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 4.921,34 | N° do documento: 008.982 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPREVAM CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 432/2013 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RELATIVOS A COMPETENCIAS MAIO A DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, PARCELA 04/60 E 04/240 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1001 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 803,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1001 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 401,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 4.095,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA PARA IMPRESSAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1010 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.695,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS INSTITUICIONAIS DO PODER PUBLICO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 381,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LAB SHOPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 158,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: LAB SHOPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 286,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMH 0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1038 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 12.341,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1039 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.878,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1043 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO PRESSULIZADOR COM UMIDIFICACOR E NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1043 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO PRESSULIZADOR COM UMIDIFICACOR E NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 4.296,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HMM 6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: GRAF -TECK ARTES GRAFICAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.735.024/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAO E FICHA DE CADASTRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 1.849,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GRAF -TECK ARTES GRAFICAS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.735.024/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES E SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1071 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 1.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | |
Credor: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 08609259609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.875.669/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA EM ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 6.991,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: PROJETAR CONSTRUÇOES DE SERVIÇOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.581.671/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CAMPO BELO CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO, CROQUIS, PLANTAS, PLANILHAS, CRONOGRAMAS E VALOR ESTIMADO DA OBRA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1089 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: 009.031 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAO DO GOVERNO FEDERAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1093 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 3.070,00 | N° do documento: 009.033 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656 | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.427,30 | N° do documento: 008.987 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1102 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 9.234,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1103 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 4.251,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1104 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 754,00 | N° do documento: 303.174 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1104 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.646,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1105 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.034,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | |
Credor: GRAZIELLE CINTIA ALVES MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.964.126-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSISTENCIA JUDICIARIA A PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS ADMINISTRADOS PELO MUNICPIO NA UNIDADEDE DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1111 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 5.758,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS HMH7133, HMH3996, HMG6424, HLF5438, OMH5131 E HMG4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 5.940,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.672.680/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO CONTINUO EM QUATRO VIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1125 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 2.871,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13626-3 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 006/2013 E RELATORIO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA ASSISTENCIAL EM ANEXO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1133 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 760,00 | N° do documento: 009.019 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.066,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1149 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 778,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: HLF0164, OPT8576 E MOTO HMG9561 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1150 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 2.106,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS: HMG6669, HLF1489, HLF8953, HLF2259, HLF2257, OQI8942 E NXX1870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1151 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 6.585,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: HMG4536, HMH7133, HMH3996, HMG6424, HLF 5438, OMH5370, OMH5131, OOX6413, OPQ9002 E OMH5361 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1152 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 293,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS: GXM 5092, BVQ4617, GRE4230 E GVJ7501 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1153 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES PLACAS: HMM6018, HMG6892 E HMH0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1154 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 119,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA GVS2762 E FIAT UNO PLACA HNH0774 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1155 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 167,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OPT8571 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 306,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIANTES PARA MANUTENCAO DOS TRATORES NEW HOLAND 04 E 05, RETROESCAVADEIRA E FIAT UNO PLACA HMG8556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1157 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 854,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA MF86, MF96, TRATOR MF275, TRATOR NEW HOLAND 03, PATROLA NEW HOLAND CAMINHAO HMG6892 E SAVEIRO HMN9423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1158 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 877,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1158 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 9.006,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CORRELATOS PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS REFORMAS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.483,45 | N° do documento: 008.988 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONGENERES PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 970,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO CONSERTO DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS: HLF8953, HLF2259 E HMG6669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 2.369,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS: HMH3996, HMN9423, OMH5131 E OMH5370 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS CAMINHOES PLACAS: HMM6018 E HMH0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO CONSERTO DOS CAMINHOES PLACAS: HMM6018 E HMH0384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 1.232,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES NEW HOLAND 03 E 04 E RETROESCAVADEIRA BMF03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: 009.029 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 25 A 27/11/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 920,00 | N° do documento: 303.177 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 968,65 | N° do documento: 303.171 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 887,65 | N° do documento: 303.167 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 769,50 | N° do documento: 303.170 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.960,79 | N° do documento: 303.179 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 699,20 | N° do documento: 303.169 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 879,73 | N° do documento: 303.172 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.007,89 | N° do documento: 303.173 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 13.994,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 11.739,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 885,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ALGAR CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 231,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | |
Credor: ALGAR CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 635,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ALGAR CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 27.379,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1202 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CLINICA GERAL - PLANTAO RURAL - A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2014 | |
Valor: 3.150,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | |
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 009.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 166 DE 08 DE MAIO DE 2003 E PORTARIA 038 DE 26/08/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 009.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: KELIANE XAVIER SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 166 DE 08 DE MAIO DE 2003 E PORTARIA 038 DE 26/08/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 009.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 166 DE 08 DE MAIO DE 2003 E PORTARIA 038 DE 26/08/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1218 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 009.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 166 DE 08 DE MAIO DE 2003 E PORTARIA 038 DE 26/08/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: 009.007 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 166 DE 08 DE MAIO DE 2003 E PORTARIA 038 DE 26/08/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1220 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 9.809,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 14.641,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 13.859,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1223 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1224 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 7.140,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, RELATIVO AO MES Dezembro/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 86.058,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624029-3 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624029-3 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3020 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 2.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624029-3 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 5.612,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624029-3 | |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.3020 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ANA TEODORO ALVES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1236 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 912,00 | N° do documento: 009.054 |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | |
Credor: MARIA DOS REIS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1237 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 1.045,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | |
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 |
Total dos restos a pagar: | 957.136,84 |