Informações atualizadas em:
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
Valor: 97.010,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 69788-5 | |
Credor: RC Construtora Civil Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.771.492/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Creche - Proinfância/FNDE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Execução de Obra Pública para Construção da Unidade de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Tipo 02 - projeto FNDE, celebrado entre o Município de Silvianópolis (MG) e o FNDE/MEC no Termo de Compromisso no 34472. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
Valor: 4.313,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | |
Credor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho ref. Contrataçãod e Empresa para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do sistema de Iluminação Publica dos Seguintes Município Consorciados ao Cidersul |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/03/2018 | |
Valor: 2.399,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 75337-8 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/03/2018 | |
Valor: 474,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 75337-8 | |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao Gratuita pela Farmacia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 4.220,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.942/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2087 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho Referente Pagamento de Rescisão Trabalhista do Servidor José Raimundo dos Santos pela Aposentadoria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2018 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | |
Credor: Adriana Batista Barroso de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.241.646-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho Referente a Aluguel Social para a Sra. Maria Quiteria dos Santos, Situada a Rua Sebastião Correa Beraldo, n 45, Fundos, Bairro Pôr do Sol em Silvianópolis/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2018 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | |
Credor: VANDERLEI BATISTA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.518.436-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho Referente a Aluguel Social para a Sra. Bernadete de Souza do Prado, Situado a Travessa Vicente Benedito Nogueira, n 20, Centro em Silvianópolis/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2018 | |
Valor: 4.180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71566-2 | |
Credor: Adriano Amorim Da Silva Edilberto ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos do QESE.- | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho Referente a Aquisicao de Computador para Atender as Necessidades do CIEMSA. |
Total dos restos a pagar: | 113.246,87 |