Informações atualizadas em:
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/06/2014 | |
| Valor: 5.288,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 00647040-7 | |
| Credor: Fênix Construtora e Loteadora Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.666.514/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.3047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DO TREVO DE ACESSO NO MUNICIPIO DE SILVIANÓPOLIS (MG) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/06/2014 | |
| Valor: 1.065,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Ambulância Ducato, Placa HMG 4520, a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/06/2014 | |
| Valor: 3.015,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Sistema de Abastecimento de Água . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 9.369,26 |