Informações atualizadas em:
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 513,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 510,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 633,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 425,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 338,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 244,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 313,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 306,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 612,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 206,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 1.640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/03/2014 | |
| Valor: 13.457,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 697,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 355,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 610,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 412,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 306,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/03/2014 | |
| Valor: 224,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente a Emissão de Cópias Pela Copiadora Ricoh AF 1022 e Ricoh Sharp 1642 de Documentos do Setor Administrativo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/03/2014 | |
| Valor: 177,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: Rel Copy Comércio de Máquinas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações e Dias Festivos Ensino Fundamental - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente a Emissão de Cópias Pela Copiadora AF1113 de Documentos do Setor Educativo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 1.343,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | |
| Credor: Sport Maran Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.185.051/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Projeto Clínica de Fisioterapia Municipal.- | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Empenho referente à Aquisição de Artigos Domésticos e Comerciais,Materiais e Equipamentos para Recreação e Desporto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/03/2014 | |
| Valor: 60,97 | N° do documento: 034.204 |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: Osvaldo Ferreira do Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.425.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de Despesas Viagens a Santa Rita do Sapucaí - MG, Para Levar Seu Filho Em Tratamento de Saúde Fora Domicílio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 12,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipo e Biofrasco para Nutrição Enteral da Paciente Marilena Francisco da Rocha. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipo para a Paciente Marilena Francisco da Rocha. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 4.639,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | |
| Credor: Comercial Farah Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Colégio Integrado de Estudo Municipal Santa Águeda (CIEMSA), Objeto do Convênio n.o 62.1.3.1078/2013 - SEE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Equipo para a Paciente Marilena Francisco da Rocha. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 161,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 63929-X | |
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Setor Administativo da Secretaria de Assistencia Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 940,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 9223-1 | |
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.306.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria de Assistencia Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 986,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recursos Creche (PNAEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 112,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: Ana Paula Jesuíno | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recarga de Cartuchos de Impressoras a Serviço da Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 3.237,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Ducato, Placa HDF 0131, a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 5.877,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Ambulância Doblo, Placa HNH 4113, a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 1.089,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 147 | Conta: 624004-4 | |
| Credor: Auto Peças Bom Jesus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos do Veículo UNO, Placa HMN 7843, a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 112,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 00000002-5 | |
| Credor: Lafe LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Fotocópias e Plotagem de Documentos da Prefeitura Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 8.774,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 19805-6 | |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Uso em Reparos da Escola Municipal Silviano Brandão. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2014 | |
| Valor: 3.958,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Diagnóstica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 8.462,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 018026-2 | |
| Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.452.0016.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Reparos no Sistema de Esgotos Sanitários. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 149,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 8,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 99,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 149,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Postos de Saúde do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 276,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: CBS Médico Científica Comércio e Representação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Laboratório do Posto de Saúde Santana. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 867,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Cirurgica Fernão Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Postos de Saúde do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 235,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Fornecimento de Materiais de uso Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico para Manutenção dos Serviços de Saúde Municipal de Silvianópolis/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2014 | |
| Valor: 148,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Postos de Saúde do Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Areia para Uso nos Reparos dos Serviços Urbanos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 906,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 000005-1 | |
| Credor: Leiza Melo Siqueira Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.367.995/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cascalho para Colocação nas Estradas Vicinais do Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 70.917,59 |