Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:19
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/04/2022 | |
| Valor: 12.568,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 005908-0 | |
| Credor: FACEPE- Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Rxtensão de Alfenas | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.657.149/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho Referente á serviços de engenharia consultiva para revisão e recadastramento imobiliario de imóveis da zona urbana do município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 53,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do ESF.- | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Uso no ESF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78883-X | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 40469-1 | |
| Credor: Valdine Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho Referente a pagamento de diárias por Viagens a Pouso Alegre - MG, para tratar de assuntos relativos á Assistência Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Todos, Recursos da COVID19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Todos, Recursos da COVID19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Todos, Recursos da COVID19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 776,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Todos, Recursos da COVID19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2022 | |
| Valor: 576,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Uso no ESF, Recursos da COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 1.518,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 523,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 139,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 386,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 557,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 19/04/2022 | |
| Valor: 66,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 78881-3 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 59066-5 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 388,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 05/04/2022 | |
| Valor: 761,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 313,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61845-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 23.614,25 |