Informações atualizadas em: 22/04/2024 14:57:13
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1181 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/03/2022 | |
Valor: 40,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela Farmácia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1624 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2022 | |
Valor: 40,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 80955-1 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para distribuição gratuita pela Farmácia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1630 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/03/2022 | |
Valor: 888,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamento para distribuição gratuita pela Farmácia de Minas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2021 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 109,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | |
Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2021 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 316,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | |
Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos para Doação a Munícipes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Farmácia de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 670,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | |
Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho Referente Aquisição de Termômetros Clinico Digital para as UBS's , Recursos do COVID. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2542 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 323,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | |
Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho Referente Aquisição de Medicamentos para Uso no ESF, Recursos da COVID19. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2791 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 257,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2791 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 134,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 1.199,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2795 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 918,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2795 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 28/03/2022 | |
Valor: 19,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 61854-3 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
Valor: 26,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 07/03/2022 | |
Valor: 293,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73247-8 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 21/03/2022 | |
Valor: 595,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 71564-6 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 25/03/2022 | |
Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624022-2 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 21/03/2022 | |
Valor: 140,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 73254-0 | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Total dos restos a pagar: | 8.273,79 |