Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:19
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1041 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/08/2015 | |
Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
Credor: CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/08/2015 | |
Valor: 1.002,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos Diversos no CIEMSA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/08/2015 | |
Valor: 1.069,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Cemitério Municipal. |
Total dos restos a pagar: | 10.071,70 |