Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 79 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/04/2014 | |
Valor: 748,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
Credor: Ecosul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.874.404/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho Referente a Serviços de Coleta,transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Serviços da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1127 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/04/2014 | |
Valor: 4.839,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 59061-4 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Transporte da Saúde.- | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças Para Manutenção no Veículo Placa HMN 5032 a Serviço da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 408,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 368 | Conta: 53019-0 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Merenda Escolar - Recursos PNAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar das Escolas Municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Galões de Água para Consumo na Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Galões de Água Mineral para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 277,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Adm/Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 569,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3689-9 | Conta: 58967-5 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2014 | |
Valor: 146,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 3539 | Conta: 624002-8 | |
Credor: José Vitor Domingues - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PSF.- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no PSF. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/04/2014 | |
Valor: 1.243,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 4370-2 | |
Credor: Gabriela Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Silvianópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Uso nos Reparos dos Serviços Urbanos. |
Total dos restos a pagar: | 8.361,83 |