Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: Aquisição de autoclave digital para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 32 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2021 | |
Valor: 164,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Creche Municipal no distrito de Milho Verde, deste Município, localizada na rua Manoel Experidão, no 214, ref. ao mês de Outubro de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 32 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2021 | |
Valor: 81,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Creche Municipal no distrito de Milho Verde, deste Município, localizada na rua Manoel Experidão, no 214, ref. ao mês de Dezembro de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 36 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2021 | |
Valor: 91,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel sede da Creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao mês de Outubro de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 36 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2021 | |
Valor: 44,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel sede da Creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao mês de Novembro de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 46,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel sede da Creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao mês de Dezembro de 2020. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 206 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Parcela final ref. a contribuição concedida p/ cumprir termo de parceria celebrado com os Correios, cuja finalidade é atendimento e melhoria dos serviços postais prestados no distrito de São G. do Rio das Pedras, conf. Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 004/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 210 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Parcela final ref. a contribuição concedida p/ cumprir termo de parceria celebrado com os Correios, cuja finalidade é atendimento e melhoria dos serviços postais prestados no distrito de Três Barras, neste Município, conf. Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 002/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 265 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Parcela final ref. a contribuição concedida p/cumprir termo de parceria celebrado c/os Correios, cuja finalidade é atendimento e melhoria dos serviços postais prestados no distrito V. Dep. Aug. Clementino, neste Município, conf. Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no001/19. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 268 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Parcela final ref. a contribuição concedida p/ cumprir termo de parceria celebrado com os Correios, cuja finalidade é atendimento e melhoria dos serviços postais prestados no distrito de Milho Verde, neste Município, conf. Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 003/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 269 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
Valor: 1.420,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | |
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Parcela final ref. a contribuição concedida p/ cumprir termo de parceria celebrado com os Correios, cuja finalidade é atendimento e melhoria dos serviços postais prestados no distrito de Pedro Lessa, neste Município, conf. Termo Aditivo ao Termo de Colaboração no 005/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2793 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
Valor: 29.207,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviços na reforma de imóveis sede das escolas municipais, dentro deste Município, distritos e zona rural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2793 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
Valor: 13.773,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviços na reforma de imóveis sede das escolas municipais, dentro deste Município, distritos e zona rural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2793 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
Valor: 7.944,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviços na reforma de imóveis sede das escolas municipais, dentro deste Município, distritos e zona rural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2793 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
Valor: 21.902,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviços na reforma de imóveis sede das escolas municipais, dentro deste Município, distritos e zona rural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/02/2021 | |
Valor: 102.624,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 18-1 | |
Credor: Construtora Certa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.372.436/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Prestação de serviço na pavimentação das Ruas José Valério Primo e Cláudio Vieira Alves no distrito de Pedro Lessa e Rua Rubi na Sede do Município de Serro, conf. Contrato de Repasse 803197/2014/MCIDADES/CAIXA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2798 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
Valor: 14.188,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviço na reforma/manutenção da UBS Alcides Silverio da Silva, situada no Bairro Morro de Areia, em Serro/MG, onde funciona o PSF Vila do Principe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2799 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
Valor: 10.228,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Prestação de serviço ne reforma/manutenção da UBS Amável Figueiredo, situada no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4910 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 100.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urg/Emerg., p/custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transf. Fundo a Fundo p/ SES/MG, conf. Resolução SES/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5506 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 867,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | |
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Contribuição concedida conforme Termo de Adesão ao Fundo Garantia-Safra celebrado entre o Município de Serro e o Estado de MInas Gerais, para o ano agrícola 2020/2021. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5506 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 867,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | |
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Contribuição concedida conforme Termo de Adesão ao Fundo Garantia-Safra celebrado entre o Município de Serro e o Estado de MInas Gerais, para o ano agrícola 2020/2021. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 219,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de fórmula infantil 3 em atendimento a criança Davi Lucas Duarte Souza, por se tratar de família em vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 146,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de fórmula infantil 3 em atendimento à criança Sofya Emanuely Fernandes Camelo, por se tratar de família em vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de fórmula infantil 1 em atendimento a criança Talisson Miguel da Cruz Silva, por se tratar de família em vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de fórmula infantil 1 em atendimento à criança Hreslaine Antônia Vieira, por se tratar de família em vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | |
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de fórmula infantil 1 em atendimento à criança Nataly Safira Guimarães Souza, por se tratar de família em vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5632 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
Valor: 11.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | |
Credor: Ítalo Johnny Reis ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.110.976/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviço na contratação de serviços de segurança e brigadistas para atuar nas barreiras sanitárias deste município, em função da Pandemia da COVID-19. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5691 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
Valor: 17.552,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | |
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Prestação de serviços na obra de construção de 01 (uma) Escola Municipal no Distrito Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, conf. contrato. |
Total dos restos a pagar: | 343.955,44 |