Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/11/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 856.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 15a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/11/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 856.178 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 16a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 855.200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 17a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 855.200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 18a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.789,23 | N° do documento: 855.200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 19a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.789,17 | N° do documento: 855.200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Ronaldo Alberto Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 20a parcela ref. 18 (dezoito) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/11/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 856.163 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 16a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/11/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 856.163 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 17a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 855.198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 18a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.606,16 | N° do documento: 855.198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 19a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 1.606,22 | N° do documento: 855.198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Cira de Moura Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 20a parcela ref. 13 (treze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 856.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 10a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 855.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 11a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 855.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 12a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 855.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 13a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 855.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 14a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 4.392,54 | N° do documento: 855.199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Gilmar Henriques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 15a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 6a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 7a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 8a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 9a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 10a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 11a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 3.021,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Rosane de Figueiredo Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.886.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 12a parcela ref. 15(quinze) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em vitude de aposentadoria. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/11/2020 | |
| Valor: 2.030,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | |
| Credor: Beatriz de Miranda Murta de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.268.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: 6a parcela ref. 06 (seis) meses de férias-prêmio convertidos em espécie, em virtude de aposentadoria. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 68.300,84 |