Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 84.742,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 25888-1 | |
| Credor: CMP Projetos e Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.207.621/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.1049 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Pavimentação, Calçamento e Melhoria de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na Urbanização de Vias Urbanas na Vila Araras, conforme Contrato BF no: 240.987/17 com o BDMG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 239.744,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 25888-1 | |
| Credor: CMP Projetos e Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.207.621/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria da Pista de Caminhada. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na Construção da Pista de Caminhada de São Pedro do Suaçuí, conforme Contrato BF no: 240.987/17 com o BDMG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 2.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Arbitragem prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Arbitragem prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 1.165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: José Nonato da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.441.706-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Coordenador de Logística prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: José Nonato da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.441.706-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Coordenador de Logística prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.355,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: Marcelo da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.873.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Coordenador Técnico prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.710,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 71054-0 | |
| Credor: Marcos Roberto de Brito Procópio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.187.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviço de Coordenação Geral prestado para realização do Campeonato Sub 20 de Futebol de Campo Regional de São Pedro do Suaçuí, relativo ao Convênio no: 879913/2018 celebrado com o Ministério do Esporte - ME, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 4.687,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 10697-6 | |
| Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 2.211,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Creche, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Coluna - MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.307.397/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao Termo de Parceria/cooperação celebrado entre a Prefeitura Municipal de Coluna e o Município de São Pedro do Suaçuí, relativo a cessão de direito de uso de bem, conforme lei: 981/2019 de 07 de agosto de 2019 e comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 349.041,36 |