Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/09/2019 | |
Valor: 714,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624124-0 | |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. |
Total dos restos a pagar: | 714,90 |