Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 25305-7 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2019 | |
| Valor: 3.399,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 25305-7 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.149,30 |