Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2019 | |
| Valor: 1.221,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição PASEP calculado sobre a receita do mês de Dezembro, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Erick Alves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2019 | |
| Valor: 105,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Luciano Honorato para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 930,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados no licenciamento e manutenção de Software de Sítio Eletônico, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/01/2019 | |
| Valor: 105,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 10241-5 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 8.856,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 1337-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2019 | |
| Valor: 546,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 624124-0 | |
| Credor: Hipolabor Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Kaique Pereira para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 11.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.785,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.098,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 13.353,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.862,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.828,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.920,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.049,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Licitações e Compras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.399,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.289,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.049,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 6.360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.049,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 6.770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 39.011,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB (Piso de Atenção Básica), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 7.843,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde de, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 63.441,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.240,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família - PSF, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.466,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.194,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde - Assistência Farmacêutica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 5.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do NASF, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.399,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.227,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.666,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 6.678,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 6.608,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 62.994,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.788,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 46.411,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.385,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 7.298,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 19.822,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil (Pré Escolar), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.209,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do Ensino Infantil (Pré Escolar), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 5.941,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Apoio e Acompanhamento à Inclusão, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 2.946,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60% (Ensino Especial), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.657,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Manutenção de Creches, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.399,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Manutenção de Creches, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 7.155,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Manutenção de Creches, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Esportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.110,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.666,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 10.221,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 6.678,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.148,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Manutenção de Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 8.407,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 8.691,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados dos Serviços de Transporte, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 4.770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2019 | |
| Valor: 1.613,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Idenização e restituição trabalhista da folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 27.068,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 19.391,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 13.816,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 16.112,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40% e 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 2.574,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40% e 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 298,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 586,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FMAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários Contratados da Secrertaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 14.952,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do PAB e PSF, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 739,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Vigilância em Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2019 | |
| Valor: 1.130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente a INSS Contribuição do Empregado, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração (Autônomos), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 572.093,27 |