Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 143 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2018 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 2.731,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 71,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de moto(s) da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 277,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 205,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 733,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 2.663,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 591,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 590,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 1.191,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 166,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
| Valor: 81,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2018 | |
| Valor: 3.115,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 25305-7 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 1.976,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2018 | |
| Valor: 74,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 14.551,21 |