Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 15.165,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 22114-7 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Const. Ampliação e Reforma de Quadras Poliesp. em Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na execução das Obras de Construção da Quadra Poliesportiva, relativo Convênio no: 07758/2014 celebrado com o FNDE (PAC 2), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 595,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 1.011,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Empenho referente de despesa de locomoção, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.719,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 432,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 86,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 329,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 245,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria de Assitência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 222,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 16.858,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 24038-9 | |
| Credor: ADC - Administração de Construção Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.054.114/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1012 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Const. Ampliação e Reforma de Quadras Poliesp. em Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na construção do muro da quadra esportiva, relativo ao convênio no: 1451001110/2016, celebrado entre a SEGOV e o Município de São Pedro do Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.127,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 213,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2018 | |
| Valor: 542,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Cristal Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 631,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 12.447,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Mega Atadadista de Materiais Hospitalares Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.899.651/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Material Odontológico para manutenção das atividades do PAB, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 11.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Governo, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 7.537,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.404,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 8.058,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.654,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.777,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.903,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.374,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.374,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.856,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.374,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 4.809,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.374,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.687,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 10.744,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 37.271,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 12.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 8.451,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 56.644,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.218,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 468,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.529,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Assistência Farmacêutica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 587,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 7.262,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.874,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 4.666,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 7.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 6.689,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 58.876,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 6.429,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 39.531,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 4.155,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 5.809,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 8.718,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 6.382,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 4.470,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Apoio à Inclusão, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 2.811,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 10.629,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 6.833,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.092,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 937,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 8.887,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 8.538,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção das Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Transportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 5.706,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6962-0 | |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 492.228,04 |