Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/03/2014 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção e reparos em computadores, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 591,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: MM Copiadora e Comunicação Visual Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.266.382/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na confecção de banner, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 1.106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 906,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2014 | |
| Valor: 669,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2014 | |
| Valor: 3.106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 7.855,69 |