Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
| Valor: 33,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/02/2014 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Repros Soluções em Documentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.346.326/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquina de Xerox, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
| Valor: 24.347,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 111-1 | Conta: 20799-3 | |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para Ensino Infantil | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Creche relativo ao Termo de Compromisso PAR no: 8164/2013 assinado entre o Município de São Pedro do Suaçuí e o Ministério da Educação/FNDE, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2014 | |
| Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de 10 armários de aço para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 16.360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: HAP Serviços, Estruturas e Entretenimento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.291.823/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na realização de Festa Tradicional, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2014 | |
| Valor: 24.336,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 81-0 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao, Ampliaçao e Reforma Unidades de Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execução das obras de construção da Unidade da Rede Farmácia de Minas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
| Valor: 21.675,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 707 | Conta: 81-0 | |
| Credor: MRC Construtora Eirele-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.533/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao, Ampliaçao e Reforma Unidades de Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execução das obras de construção da Unidade da Rede Farmácia de Minas, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2014 | |
| Valor: 3.049,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) do Programa Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 881,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de Máquinas(s) da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 195,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) e Máquina(s) da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
| Valor: 5.282,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 18821-2 | |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2014 | |
| Valor: 18.789,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 10696-8 | |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 30.872,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Peças de reposição para veículos do Programa Transporte Escolar, relativo convênio no: 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2014 | |
| Valor: 16.302,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Peças de reposição para veículos do Programa Transporte Escolar, relativo convênio no: 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 12.606,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Peças de reposição para veículos do Programa Transporte Escolar, relativo convênio no: 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 2.315,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 2.665,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 186,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2014 | |
| Valor: 1.518,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 10.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, placas: BYG-4105, e BYG-4107, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 11.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, placas: LIU-5922, e HMG-6988, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 16.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, placas: HKQ-3097, e NXX-1251, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 2.990,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: GTM-9178, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 3.082,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: GTM-9175, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 3.346,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: HMG-6988, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 3.928,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: BYG-4105, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 3.540,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: BYG-4107, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 3.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços de lanternagem e pintura prestados para manutenção do veículo do Transporte Escolar, placa: LIU-5922, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 5.868,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, placas: GTM-9178 e GTM-9175, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2014 | |
| Valor: 7.328,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 11137-6 | |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos do Transporte Escolar, placas: GTM-9178 e GTM-9175, conforme convênio 62.1.3.0177/2013 - SEE/MG e comprovante em anexo. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 259.209,38 |