Informações atualizadas em: 22/01/2020 00:30:32
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.046,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde. Processo Licitatório 081/2016, Pregão 057/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 3.548,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 11617-3 | |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Medicamentos do 4 Ciclo da ERAF Ata de RP 153/2017 do Estado de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 419,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 047/2017, Pregão Presencial 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.797,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório 081/2016, Pregão Presencial 057/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/04/2018 | |
| Valor: 693,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 555,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE L | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 6.306,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 7.068,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2018 | |
| Valor: 162,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 1.185,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.4023 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 047/2017, Pregão 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
| Valor: 3.201,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 10.979-7 | |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.302.1001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Processo 068/2017, Pregão 052/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 1.197,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 4431-8 | Conta: 53.260-0 | |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Barra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.08.01.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de expediente para utilização nas escolas municipais, atividades do ensino fundamental. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. PL 84/2016. Pregão 60/2016. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 27.181,87 |