Informações atualizadas em:
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 2.895,48 | N° do documento: 002.366 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 4.184,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
| Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 8.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 8.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento Parcial por Serviços Prestados de Internação em Hospital Psiquiátrico do Paciente Osmir Urbano Dias, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 851.020 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações para atender as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 4.668,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Extensão de Rede Elétrica Urbana no Município de São João da Mata (MG). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.980,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus de Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.484,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviço de Mão de Obra Mecânica de Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 544,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 1.498,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 4.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 4.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/03/2019 | |
| Valor: 4.099,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 602,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 476,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 704,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 447,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 501,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 1.151,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 473,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 253,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 951,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 1.745,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 975,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Recapagem de Pneus a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15623-x | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 546,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 2.157,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 711,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 58,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.827,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Transporte de Congadeiros por Ocasião de Festa do Rosário no Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | |
| Credor: Douglas de Oliveira Faustino 05722835633 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.636.053/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Locação de Brinquedos Infláveis, para atender as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carga de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 1.115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 1.110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus de Veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2019 | |
| Valor: 2.085,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veiculoa a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículo a Serviço da Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus para veículos a Serviço da Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 431,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 558,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 340,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 305,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal de Rosa Alvim. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 229,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 37,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 239,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 1.753,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet via rádio, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 88.792,21 |