Informações atualizadas em:

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata

Estado%20de%20Minas%20Gerais

Pagamentos%20de%20Restos%20a%20Pagar

11 / 2018

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 5 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/11/2018
Valor: 2.895,48 N° do documento:
002.353
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/11/2018
Valor: 2.895,48 N° do documento:
002.353
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2269 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/11/2018
Valor: 2.895,48 N° do documento:
002.353
Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra de Retífica e Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde.

Total dos restos a pagar: 8.686,44